持續推動戰略落地，整體價值穩步提升；聯想控股2018年上半年歸母淨利同比升5%至28.30億元

2018年8月29日 18時59分

香港, 2018年8月29日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於今日宣佈其截至2018年6月30日止6個月（「報告期」）之未經審計簡明綜合中期業績。報告期內，聯想控股實現收入人民幣1,565.49億元，同比上升10%，公司權益持有人應佔淨利潤人民幣28.30億元，同比上升5%。每股基本收益爲人民幣1.21元，同比上升5%。

作爲H股全流通首家試點企業，聯想控股已於2018年6月7日完成在香港聯交所掛牌流通程序，公司H股流通股比和流通市值獲得提升，股東結構進一步多元化，品牌形象及聲譽得到鞏固受益。同時，公司股東與香港市場投資人的利益更爲緊密，亦促進了激勵高管團隊和員工積極性更進一步地發揮，持續推動公司的價值創造和成長。

「2018年上半年，中國經濟結構性調整持續推進，經濟全球化過程中的波動帶來不確定性因素，挑戰與機遇並存。聯想控股沿著既定戰略穩步發展，深耕戰略聚焦領域，進一步優化投資組合，並實現了支柱型資産購建和海外資源配置上的重大突破。同時，公司持續强化投管體系建設與投後管理工作，提升被投企業與資産組合整體價值。」聯想控股總裁朱立南先生表示，「未來，公司將持續關注外部環境的變化趨勢，一方面發揮『雙輪驅動』優勢，不斷挖掘戰略聚焦領域的發展機遇，同時通過『管控+服務』的多元化手段，不斷優化存量業務，促進所投企業和整體組合的健康發展與價值提升，爲股東創造可期的長期價值回報。」

聚焦板塊持續深耕，戰略投資業務穩步成長

報告期內，公司戰略投資業務五大板塊收入皆獲進一步提升，戰略聚焦的金融服務、創新消費與服務、農業與食品三大板塊收入及歸母淨利均實現良好增長。

金融服務板塊持續穩定成長，收入增至人民幣19.80億元，同比增長17%；歸母淨利增至人民幣11.01億元，同比增長78%。

正奇金融繼續强調客戶需求與價值的挖掘，堅定執行「投貸聯動」的長期戰略，爲中小企業提供綜合金融方案，助力實體經濟發展，在同行業中建立了比較優勢，業務規模和利潤實現較强增長；君創租賃保持健康快速發展，加强業務佈局和市場開拓，積極拓展對外融資，資本市場認可度進一步提升；考拉科技鞏固了在金融科技領域的領先地位，發揮互聯網技術和大數據優勢，並持續推進對正規金融機構輸出模型和經驗。

創新消費與服務板塊佈局進一步優化，收入增至人民幣8.86億元，同比增長17%，歸母淨利實現虧轉盈，達人民幣11.39億元。

學前教育趨勢向好，三育教育持續加大業務核心區域新建和併購園所的投入，規模位於全國前列。三育充分注重教學質量和師資團隊的管理提升，持續强化連鎖運營管理和併購方面的能力建設，打造長期核心競爭力；神州租車市場領先地位得以鞏固，推出自助租車及分時共享業務，完成了業務流程和管理系統從綫下向綫上的轉化；德濟醫院進一步强化運營管理、文化建設、醫療服務改善與人才引進，醫療業務數據實現較大提升。

農業與食品板塊健康成長，收入增至人民幣63.87億元，同比增長218%，歸母淨利增至人民幣3.79億元，同比增長203%。

佳沃集團重點打造水果和高端動物蛋白兩大生鮮供應鏈，報告期內實現對鑫榮懋的控股。受益於消費升級帶動的對高端水果需求增長，鑫榮懋的業務實現快速發展；高端動物蛋白方面，佳沃集團通過境內外的聯動協同，打造「全球資源+中國消費」新模式，佳沃股份加速拓展採購、加工及分銷業務，KB Food積極執行上游資源整合戰略，進一步鞏固於澳大利亞的競爭優勢，並已籌劃將更多優質海産品出口至國際市場，特別是中國市場。

IT板塊的聯想集團業績回升，實現收入同比增長7%，歸母淨利人民幣2.31億元。聯想集團個人電腦和智能設備業務及數據中心業務持續增長，移動業務虧損收窄。根據Gartner數據，聯想集團在全球個人電腦市場排名第一。先進製造與專業服務板塊保持內生增長，收入同比增長2%至人民幣31.24億元，歸母淨利人民幣1.48億元。聯想控股在先進材料、高端物流領域完成階段性佈局，在助力現有産業發展的同時不斷拓展前沿業務。期內，聯泓集團盈利上升，東航物流亦保持快速成長態勢。

財務投資新募基金進展順利，持續提供穩健回報

報告期內，財務投資業務實現歸母淨利人民幣4.70億元，合計貢獻現金回款超過人民幣10億元，旗下三家基金平台新基金募集順利，在管規模進一步提升。

聯想之星完成三期人民幣基金最終募集，最終募集資金超過人民幣7億元。報告期內，聯想之星投資境內外項目近20個，在管項目中超過40個實現下輪融資，近10個項目實現退出。截至2018年6月30日，累計投資境內外項目超過220個。

君聯資本新募集二期人民幣醫療基金，另外完成二期文化體育基金的最終募集，報告期內募集資金總額人民幣12.6億元，其中新募基金二期人民幣醫療基金的首次募集金額爲人民幣10.1億元。報告期內，君聯資本累計完成37個新項目投資，全部或部分退出項目12個，在管企業有4家完成首次公開上市，合計爲聯想控股貢獻資金回報超過人民幣4.5億元。截至2018年6月30日，共有51家被投企業成功上市。

弘毅投資與北京市海淀區區屬國企戰略合作的海淀科技産業空間優化基金完成了新一輪交割，已募集規模達到人民幣20.1億元。報告期內，弘毅投資完成12個原有項目的追加投資，12個項目實現完全或部分退出，1家在管企業成功上市，合計爲聯想控股貢獻超過人民幣6.0億元的現金回款。截至2018年6月30日，共有42家被投企業成功上市，3家新三板掛牌。

支柱型資産購建實現突破，投資組合持續優化

報告期內，聯想控股持續推動對盧森堡國際銀行的收購，並取得了包括盧森堡金融業監管委員會和歐洲中央銀行的所有所需監管及相關審批，完成了國家發展和改革委員會的項目備案，交易於2018年7月2日正式完成。這是中資非金融企業首次收購受歐洲央行監管的系統性重要銀行。此次收購的完成，是聯想控股在聚焦領域內購建支柱型資産和海外配置的重要戰略落地，進一步夯實了聯想控股長期發展的根基和資源優勢，公司整體價值和財務穩健性均獲提升。未來，聯想控股將充分發揮自身資源優勢，將盧森堡國際銀行打造爲一家更爲智能化、國際化的銀行。

報告期內，爲更有力地推動拜博口腔內生增長及下階段目標的達成，優化資本結構，聯想控股與現有股東戰略性引入泰康人壽，在資金投入、客戶資源支持、營銷推廣合作、保險支付流程、口腔健康保險産品合作等方面建立業務協同。聯想控股也通過增資，進一步支持拜博口腔的未來發展。

豐聯集團與上交所主板上市公司河北衡水老白干重組交易，於報告期內獲得中國證監會併購重組審核委員會無條件審核通過。截至2018年6月，佳沃集團已成爲老白干第二大股東。

2018年下半年，聯想控股將持續關注外部環境變化趨勢，發揮「雙輪驅動」優勢，於戰略聚焦領域尋求發展機會，同時，亦將持續强化公司執行力，推動投後價值創造，不斷優化存量業務，並幫助被投企業通過再融資、分拆、上市、引入戰略投資者等多種方式獲取企業發展所需的資源，釋放公司顯性價值，創造可持續的中長期回報。金融服務板塊將充分利用産業資源和科技優勢，在夯實現有業務的同時，積極關注佈局其它新的相關領域；創新消費與服務板塊，公司將致力於打造醫療、教育等消費領域平台型公司，培育細分行業的領先企業，服務品牌化和服務升級將是重要方向；農業與食品領域將通過全産業鏈、全球化佈局爲中國消費者提供更安全、更高質量的産品與服務，提升效率實現該板塊業務公司化、專業化的投資及運營。

聯想控股董事長柳傳志先生表示：「在中國經濟注重高質量發展的道路上，聯想控股要緊緊把握其中蘊藏的機遇，堅持通過直接投資的方式支持實體經濟發展。在當前經濟環境的不確定因素中，最確定的是消費與服務領域帶來的諸多需求，包括教育、醫療、高品質農産品等，把這些事情認真做好，將是一個非常大的空間，也是聯想控股持續關注並不斷深耕的戰略方向。同時，我們會高度關注科技創新與模式創新帶來的機遇，提早佈局。聯想控股獨特的業務模式、豐富的資源和經驗要從機制到執行層面得到進一步的發揮，持續推動公司投資組合的優化升級和戰略目標的達成，不斷夯實企業長遠發展基礎，爲員工、股東及社會貢獻更大價值。」

附件：板塊業績回顧

戰略投資

IT板塊收入人民幣1,438.78億元，同比增長7%；歸母淨利人民幣2.31億元，同比增長1,344%。聯想集團個人電腦和智能設備業務及數據中心業務持續增長，移動業務虧損收窄。根據Gartner數據，聯想集團在全球個人電腦市場排名第一。聯想集團轉型成效逐漸顯現，在2018年第二季度收入實現了紀錄新高以及連續第四個季度的收入增長。報告期內，聯想集團繼續推行以盈利為優先考量的策略，並促進個人電腦業務收入增長優於市場表現，從而改善產品組合；移動業務重新定位其業務重點，集中發展拉丁美洲和北美等核心市場。在中國，聯想集團繼續完善其策略，專注於提升用戶體驗，並推出一些新型號，以尋求更健康的長遠發展；數據中心業務繼續穩步成為聯想集團可持續增長及盈利的引擎，並轉型開始體現業務邁向世界級新一代資訊科技解決方案供應商的積極成果；聯想集團將繼續推動軟件及服務收入、客戶參與度以及加速推進「設備+雲服務」及「基礎設施+雲服務」，繼續投資人工智能、物聯網、大數據和虛擬實境/增強實境，以抓緊智能物聯網時代的增長機遇。

金融服務板塊收入人民幣19.80億元，同比增長約17%；歸母淨利人民幣11.01億元，同比增長78%。聯想控股於2018年7月2日成功完成了盧森堡國際銀行（Banque Internationale à Luxembourg S.A.）的收購。這是中資非金融企業首次收購受歐洲央行監管的系統性重要銀行，通過歐洲央行和各國監管機構的審批既是對聯想控股實力的認可，也為中國和歐盟的深化合作添磚加瓦；正奇金融持續在收入和利潤上實現較强增長，報告期內，營業收入錄得人民幣6.37億元，同比增長約8%；淨利潤錄得人民幣3.96億元，同比增長約25%。通過4年實踐，正奇金融的投貸聯動業務模式成爲又一盈利增長點；報告期內，正奇金融深入執行公司投貸聯動的戰略思維，融資租賃業務期末餘額為人民幣53.10億元，同比增長24.62%。未來，正奇金融將融合多元化的戰略資源，持續打造差異化的核心競爭力，努力成爲新型金融行業的標杆企業；君創租賃持續加强業務佈局和市場開拓，除現有業務板塊實現强勁增長之外，交通物流事業部完成4個省區業務佈局，業務順利開局。此外，君創租賃的多元化融資渠道繼續取得突破。報告期內，君創租賃成功發行了規模爲9.41億元人民幣的資產支持證券（ABS）和規模爲15.12億元人民幣的資產支援票據（ABN），資本市場認可度進一步提升；考拉科技基於互聯網技術和大數據挖掘的優勢，考拉科技貸款申請人數超過千萬級。同時，2018年6月底保持信貸餘額近人民幣64億元，個人信貸業務月放款峰值超人民幣12億元。在新技術驅動的信貸業務發展前提下，考拉科技將繼續發揮優勢創造利潤，加强對金融機構輸出數據獲客及風控技術以對行業整體發展做出貢獻；拉卡拉支付的收單業務交易額已超過人民幣17,000億元，同比增長超過100%，業務遍及全國330餘個城市，覆蓋超過1,500萬商戶和超過千萬個人用戶。拉卡拉支付已於2017年3月3日完成向中國證監會遞交於深交所創業板首次公開發行的申請。

創新消費與服務板塊收入人民幣8.86億元，同比增長17%；歸母淨利轉虧為盈，錄得人民幣11.39億元。截至報告期末，三育教育在上海、蘇州、南京、重慶、長沙和廣州等城市有110所直營幼兒園，較2017年6月底增長21%，在園學生超過3.2萬名，員工數量超過4,800人，規模位於全國排名前列。未來，聯想控股將繼續結合品牌資源、資金支援能力和弘毅投資的專業運營能力，促進三育教育的業務發展和價值增長，打造國內領先的學前教育集團；德濟醫院在運營管理、文化建設、醫療服務改善，以及人才引進等方面已初見工作成效。數位國內知名醫生的加盟進一步提升了德濟醫院的醫療技術水準，使得門診人次、出院人次等醫療業務數據大幅提升。此外，醫院開放床位的擴充，也為業績成長創造了空間；神州租車通過其戰略合作夥伴神州優車以「神州專車」的強大品牌提供基於移動互聯網技術的按需即時用車服務。截至2018年7月底，神州租車53%的汽車租賃車隊已實現智能互聯，可供自助租車。公司目標於年底將所有車隊全部實現智能互聯。此外，公司推出分時共享租車業務，服務網點已擴張到了36個城市，取得了令人鼓舞的市場反響。截至2018年6月30日，神州租車期末運營車隊總規模達114,894輛，較去年同期增長30.1%；車隊總規模達123,879輛，較去年同期增長23.8%；報告期內，聯想控股與泰康人壽達成協議，戰略性引入泰康人壽作為拜博口腔的控股股東。泰康人壽除資金投入外，還將在客戶資源支持、營銷推廣合作、保險支付流程、口腔健康保險產品合作等方面與拜博口腔建立業務協同，為拜博口腔帶來長期發展的動力。

農業與食品板塊收入人民幣63.87億元，同比增长218%；歸母淨利人民幣3.79億元，同比增長203%。水果業務方面，公司通過鑫榮懋進行全球化的佈局。受益於消費升級趨勢，海外進口精品水果增長迅速，國産水果品牌化、精品化趨勢明顯，帶動以精品水果爲主要産品的鑫榮懋商超渠道和批發渠道的營收均高速增長。報告期內，鑫榮懋與世界領先藍莓企業HORTIFRUT在國產藍莓新品種新技術領域的合作進一步深入，使得公司藍莓產品品質、成本、產季優勢進一步增強。鑫榮懋亦通過被投企業泰果冠，加大對泰國榴槤的供應鏈保障能力。同時，鑫榮懋持續在自有品牌產品上進行營銷推廣，佳沃藍莓、佳沃榴槤的品牌影響力進一步擴大，領先的市場地位和競爭優勢進一步鞏固。此外，鑫榮懋持續進行新品類打造，與多家國內領先的供應商開展戰略合作，使得新品類銷售份額得到提升，公司的産品結構更加合理；於高端動物蛋白業務方面，佳沃股份作為佳沃集團旗下的一個戰略性產業發展平台，將加速拓展海產品等高端動物蛋白的採購、加工及分銷業務。佳沃股份投資了中國領先的海産品企業青島國星，其爲中國最大的北極甜蝦進口分銷商，最大的狹鱈魚加工出口商，全渠道佈局的進口海鮮零售商；KB Food進一步擴大了出口海鮮的品類，新增了包括來自北美洲和南美洲的龍蝦。此外，KB Food在增加澳大利亞市場銷售收入的同時，積極開發中國和國際市場，再一次獲得澳洲大型連鎖超市運營商Woolworths海鮮品類的年度最佳供應商，目前正在和 Woolworths研究和計畫進一步擴大合作。同時，KB Food和擁有五十個國家的經營經驗也是世界最大的餐飲服務商Compass Group簽署了五年合約。今年KB Food會再一次參加國際食品展覽會，包括十一月份在青島舉行的中國海產博覽會；豐聯集團與上交所主板上市公司河北衡水老白干重組交易，於報告期內獲得中國證監會併購重組審核委員會無條件審核通過。截至2018年6月，佳沃集團已成為老白干第二大股東，持股比例為6.33%。

先進製造與專業服務板塊收入人民幣31.24億元，同比增長約2%；歸母淨利人民幣1.48億元。聯想控股致力於發展中國領先的製造及相關領域的專業服務業務，並已在先進材料、高端物流領域完成階段性佈局。聯泓集團加強產品開發及市場渠道拓展，產品結構進一步優化，其中PP、EVA、EOD等多個細分產品市場佔有率國內領先。此外，聯泓新材料獲評高科技企業，享受15%的所得稅優惠政策，公司盈利能力進一步提升；東航物流錄得收入和淨利潤同比增長30%以上。東航物流新開通上海至法蘭克福貨運航綫，提升中歐間貨物運輸比例；在上海張江高科技園區、外高橋保稅區設立貨運服務機構與異地貨站，改善客戶體驗的同時提升了東航物流對價值鏈條的控制力。東航物流亦結合各股東資源，為東航物流未來外延式發展夯實基礎，相信將對東航物流的業績大有裨益。

財務投資

君聯資本（風險投資）
君聯資本是中國領先的風險投資機構之一，截至2018年6月30日，共管理19期基金。2018年上半年，新募集二期人民幣醫療基金，另外完成二期文化體育基金的最終募集，報告期內募集基金總額為人民幣12.6億元，其中新募基金二期人民幣醫療基金的首次募集金額為人民幣10.1億元。

報告期內，累計完成37項新項目投資，涵蓋TMT及創新消費、智能製造、專業服務、醫療健康、文化體育等行業內的創新及成長期企業，全部或部分退出項目12個，為聯想控股貢獻資金回款超過人民幣4.5億元，創造了良好的現金收益。在管企業有4家在國內外資本市場完成首次公開發行，分別為嗶哩嗶哩、藥明康得、寧德時代、優信。截至2018年6月30日，君聯資本共有51家投資企業成功上市。

另外，君聯資本將繼續推動在管基金的項目退出，創造良好的投資人資金回报。

弘毅投資（私募股權投資）
弘毅投資是中國領先的股權投資及管理機構之一，截至2018年6月30日，共管理13期基金。報告期內，弘毅地產基金與北京市海淀區區屬國企戰略合作的海淀科技產業空間優化基金完成了新一輪交割，已募集規模達到人民幣20.1億元。

報告期內，弘毅完成了12個原有項目的追加投資。此外，弘毅共完成12個項目的完全或部份退出。報告期內，弘毅投資合計為聯想控股貢獻超過人民幣6.0億元的現金回款。與此同時，弘毅投資在管企業有1家企業在中國資本市場上市（成都銀行）。

截至2018年6月30日，弘毅投資共有42家被投企業成功在境內外上市（含PIPE投資）及3家在新三板掛牌。截至2018年6月30日，弘毅投資已完全退出其於46家公司的投資。

聯想之星（天使投資）
聯想之星是中國領先的天使投資機構，專注於TMT、醫療健康、人工智能三大方向的早期投資。截至2018年6月30日，聯想之星共管理5支基金，管理資金規模超過人民幣20億元，累計投資境內外項目超過220個，已投出樂逗遊戲、曠視科技face++、思必馳、雲丁科技、作業盒子、北科天繪、燃石醫學、開拓藥業、派格生物、微納芯、智康博藥等優質項目。

報告期內，聯想之星投資境內外項目近20個，涵蓋智能型機器、產業變革、生物技術、醫療器械等前沿領域，在管項目有超過40個發生下輪融資，近10個項目實現退出。

2018年上半年，聯想之星完成三期人民幣基金最終募集，最終募集資金超過人民幣7億元。

2015年底發起成立Comet Labs人工智能加速器，佈局全球人工智能產業。

2014年至今，聯想之星連年在清科集團、投中集團等業內專業機構評選的年度天使/早期投資機構中名列前茅。

關於聯想控股股份有限公司
聯想控股是中國領先的大型多元化投資控股公司，公司購建了「戰略投資 + 財務投資」雙輪驅動的創新商業模式。戰略投資業務分佈於IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進製造與專業服務五大板塊；財務投資業務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資，覆蓋企業成長的所有階段。過往三十多年間，在創始人、董事長柳傳志先生及總裁朱立南先生的領導下，公司通過把握中國經濟發展的重要主題，運用靈活的投資手法及豐富的管理經驗，打造並持續培養了一批有影響力的海內外優秀企業，同時促進成員企業的業務協同，持續優化自身投資組合，以實現公司價值的持續增長。

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